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(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年度决算公开报告、“三公”经费决算统计数公开情况说明
【发布时间:2019-08-19 15:43】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享
  

 

(原)内蒙古自治区环境保护厅

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

(原)内蒙古自治区环境保护厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。统一行使自治区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家和自治区生态安全,建设亮丽内蒙古。严格贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻执行国家和自治区生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施,负责起草自治区生态环境法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施自治区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订自治区生态环境地方标准,制定自治区生态环境技术规范;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全区对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作;负责监督管理减排目标的落实。组织制定自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出自治区实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各盟市污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制;负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动自治区循环经济和生态环保产业发展;负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理自治区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制;指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定自治区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督自治区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作;负责核与辐射安全的监督管理。拟订自治区有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责生态环境准入的监督管理。受自治区党委、政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查自治区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单;负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置,组织实施自治区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设管理自治区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息;负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设;组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全自治区生态环境保护督察制度,组织协调自治区生态环境保护督察工作,根据授权对各盟市、旗县(市、区)、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责;统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作;组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展自治区生态环境科技工作,组织全区生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设;开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与自治区有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

(原)内蒙古自治区环境保护厅是自治区人民政府的组成部门,主管全区的环境保护工作。厅系统下设独立预算单位共13个,全部纳入2018年度本部门决算编报范围,按单位基本性质以及执行会计制度分为行政单位1个,事业单位12个。其中:行政单位1个,为(原)内蒙古自治区环境保护厅(本级),内设13个职能处(室);厅直属事业单位12个,分别是内蒙古自治区环境监察局(参公)、内蒙古自治区环境保护宣传教育中心、内蒙古自治区环境监测中心站、内蒙古自治区固体废物与化学品管理技术中心、内蒙古自治区环境环境保护厅机关事务服务中心、内蒙古自治区西部环境保护督查中心(参公)、内蒙古自治区东部环境保护督查中心(参公)、内蒙古自治区环境科学研究院、内蒙古自治区环境在线监控中心、内蒙古自治区排污权交易管理中心、内蒙古自治区环境工程评估中心、内蒙古自治区中部环境保护督查中心。

截至20181231日,(原)内蒙古自治区环境保护厅实有财政供养人数427人,其中:实有在职人数310人,离退休人员117人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)部门收入支出预算执行情况

2018年,(原)内蒙古自治区环境保护厅部门预算收入53437.30万元,决算收入33954.29万元,决算较预算减少19483.01万元,降低36.46%。收入产生差异的主要原因:一是(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行;二是2018年(原)内蒙古自治区环境保护厅本级机构改革及省以下环保机构监测监察执法垂直管理两项改革同时进行,受改革工作未知及不可控因素影响,相关预算工作客观上难以研究确定。

2018年,(原)内蒙古自治区环境保护厅部门预算支出53437.30万元,决算支出22222.57万元,决算较预算减少31214.73万元,降低58.41%。其中,基本支出 6723.65万元,占决算支出的30.26%;项目支出15498.92万元,占决算支出的69.74%。支出产生差异的主要原因:(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行。

(二)财政拨款收入支出预算执行情况

2018年,(原)内蒙古自治区环境保护厅财政拨款预算收入53354.66万元,决算收入28852.27万元,决算较预算减少24502.39万元,降低45.92%。财政拨款收入产生差异的主要原因:一是(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行;二是2018年(原)内蒙古自治区环境保护厅本级机构改革及省以下环保机构监测监察执法垂直管理两项改革同时进行,受改革工作未知及不可控因素影响,相关预算工作客观上难以研究确定。

2018年,(原)内蒙古自治区环境保护厅财政拨款预算支出53354.66万元,决算支出18511.73万元,决算较预算减少34842.93万元,降低65.30%。其中,基本支出 6536.49万元,占财政拨款决算支出的35.31%;项目支出11975.25万元,占财政拨款决算支出的64.69%。财政拨款支出产生差异的主要原因:一是2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行;二是2018年初部门预算指标受改革及职能调整因素影响,部分无需使用或预计无法形成支出的资金按照有关规定交回自治区财政统筹使用。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计33,954.29万元,其中:本年收入合计27,760.85万元,用事业基金弥补收支差额6.44万元,年初结转和结余6,187.00万元;支出总计33,954.29万元,其中:本年支出合计22,222.57万元,结余分配1.48万元,年末结转和结余11,730.24万元。与2017年度相比,收入总计减少56,025.47万元,下降62.30%;支出总计减少56,025.47万元,下降62.30%。主要原因:2017年决算支出中含拨付内蒙古环投集团有限公司预算资金,2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计27,760.85万元,其中:财政拨款收入26,757.34万元,占96.40%;事业收入176.75万元,占0.60%;其他收入826.76万元,占3.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计22,222.57万元,其中:基本支出6,723.65万元,占30.30%;项目支出15,498.92万元,占69.70%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计28,852.27万元,其中,年初结转和结余2,094.93万元;支出总计28,852.27万元,其中,年末结转和结余10,340.54万元。与2017年度相比,收入减少52,097.97万元,下降64.40%;支出减少52,097.97万元,下降64.40%。主要原因:2017年决算支出中含拨付内蒙古环投集团有限公司预算资金,2018年年初部门预算环保基金政府引导性资金环投公司注册资本金按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计18,511.73万元,其中:基本支出6,536.49万元,占35.30%;项目支出11,975.25万元,占64.70%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,536.48万元,其中:人员经费6,053.16万元,主要包括:基本工资1,398.37万元,津贴补贴   975.27万元,奖金13.76万元,绩效工资701.97万元,机关事业单位基本养老保险费869.86万元,职业年金缴费 525.23万元,职工基本医疗保险缴费283.39万元,公务员医疗补助缴24.71万元,其他社会保障缴费19.94万元,住房公积金 323.66万元,其他工资福利支出724.65万元,离休费 9.84万元,退休费79.87万元,抚恤金61.03万元,生活补助  41.61万元,较上年增加796.82万元,主要原因是:财政追加在职人员工资补差、绩效工资增资部分、物业补贴、退休人员预调养老金经费等;公用经费483.32万元,主要包括:办公费51.24万元,印刷费2.12万元,水费0.03万元,电费9.88万元,邮电费15.40万元,取暖费33.07万元,物业管理费3.37万元,差旅费31.60万元,因公出国(境)费用  2.94万元,维修(护)费 1.00万元,租赁费2.91万元,公务接待费0.73万元,劳务费21.78万元,工会经费53.56万元,福利费61.48万元,公务用车运行维护费41.00万元,其他交通费用 124.50万元,其他商品和服务支出24.35万元,办公设备购置  2.37万元,较上年减少823.95万元,主要原因是:一是基本支出人员经费,根据机构改革及实际需要大幅增加,致使基本支出公用部分相应减少;二是严格贯彻落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及国家优化支出结构,压缩一般性支出的有关要求,导致公用经费较上年有所下降。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为247.70万元,支出决算为190.09万元,完成预算的76.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为21.85万元,完成预算的78.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算为166.54万元,完成预算的81.80%;公务接待费支出决算为1.70万元,完成预算的10.30%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是(原)内蒙古自治区环境保护厅本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出190.09万元,因公出国(境)费支出21.85万元,占11.50%;公务用车购置及运行维护费支出166.54万元,占87.60%;公务接待费支出1.70万元,占0.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出21.85万元。全年因公出国(境)团组11个,累计14人次。主要用于一是厅本级2人参加自治区生态环境厅组织的1团组、2人次在澳门举办的国际环保合作论坛及展览;二是厅本级1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在莫斯科举办的中俄跨界水联委会水质监测与保护工作组第九次会议及技术研讨会;三是厅本级1人参加生态环境部组织的1团组、1人次参加在莫斯科举办的中俄环保分委会第十三次会议;四是厅本级1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在俄罗斯举办的中俄生物多样性工作组会议;五是厅本级3人参加内蒙古贸促会组织的1团组、3人次在香港、澳门举办的香港国际环保博览2018、第23届澳门国际贸易投资展览会;六是厅本级1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在哈巴罗夫斯克举办的中俄跨界水体水质联合监测协调委员会暨联合专家工作组第十四次会议;七是厅本级1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在意大利米兰举办的2018中意合作环境管理与可持续发展项目培训;八是自治区环境监察局1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在美国举办的环境执法监管培训;九是自治区环境保护宣传教育中心1人参加自治区人社厅组织的1团组、1人次在德国举办的“511人才培养工程”第16期培训;十是自治区环境监测中心站1人参加生态环境部组织的1团组、1人次在莫斯科举办的中俄跨界水联委会水质监测与保护工作组第九次会议及技术研讨会;十一是自治区中部环境保护督查中心参加自治区人社厅组织的1团组、1人次在德国举办的“511人才培养工程环保专业技术和管理人员培训团培训。

公务用车购置及运行维护费支出166.54万元。其中,公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出166.54万元,用于开展环境保护、污染减排、环境监测、环境监察等工作的车辆运行维护以及厅系统各预算单位公务车辆日常运行维护,车均运维费1.77万元,公务用车购置及运行维护费支出较上年减少26.38万元,主要原因是:实行公务用车改革后,公务车辆运行量减少,公务用车运行维护费支出降低。2018年公务用车购置数(辆)为0,财政拨款开支的公务用车保有量为94辆。

公务接待费支出1.70万元。其中,国内公务接待费1.70万元,接待17批次,共接待153人次。主要用于一是接待上级工作组对环保工作的检查;二是接待外省区环保部门考察调研;三是接待盟市、旗县环保部门学习交流等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出304.15万元,比2017年增加9.80万元,增长3.30%。主要原因是2018年部门决算报表中自治区西部环境保护督查中心单位基本性质由财政补助事业单位变为参照公务员法管理事业单位。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额11,386.04万元,其中:政府采购货物支出5,350.75万元,比2017年减少540.57万元,降低9.20%,主要原因是:一是部分预算项目政府采购实施期较长,项目未验收完毕,当年未能支出。二是部分预算项目以前年度已进行政府采购,2018年按照合同要求支付工程进度款;政府采购工程支出205.71万元,比2017年减少98.13万元,降低32.30%,主要原因是:2018年各预算单位根据自身实际开展工作需要,新增政府采购工程支出较2017年有所减少;政府采购服务支出5,829.59万元,比2017年减少2,019.36万元,降低25.70%,主要原因是:2018年年初政府采购预算含环投公司预算资金,按照有关要求年末交于自治区财政统筹未能执行。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆94辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:按照公车改革有关规定,未领取公车补贴,选择实物保障用车开展日常公务活动;机要通信用车1辆,主要用于:开展机要通信交换等工作;应急保障用车1辆,主要用于:处理突发事件以及其他紧急公务等;执法执勤用车11辆,主要用于:对下级环境行政执法的稽查,环境纠纷的协调处理,环境污染与生态破坏案件的查办等;特种专业技术用车7辆,主要用于:环境监测;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休老干部用车;其他用车72辆,主要用于:除机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术用车以外的公务活动。单位价值50万元以上通用设备25台(套),主要是办公设备、视频设备、计算机设备及软件等,比2017年减少16台(套),主要原因是自治区环境在线监控中心等二级预算单位,按照财政部门资产管理信息系统(三期)数据治理实施要求,进行资产数据体检,对相关资产卡片进行规范性调整。通用设备具体用途为:日常办公、数据传输存储、环境监察、环境监测、环境监控以及排污权交易等方面;单位价值100万元以上专用设备38台(套),主要是环境监测以及污染防治设备等,比2017年减少1台(套),主要原因是自治区排污权交易管理中心根据资产实际情况,将2017年决算报表填报的专用设备1台(套),在2018年决算报表填报时调整至通用设备1台(套),专用设备具体用途为:环境监测、监控,固体废物处理以及环境污染防治等方面。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,按照《全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)以及《内蒙古自治区财政厅关于编制2018年自治区本级部门预算草案的通知》(内财预〔20172243号)要求,(原)内蒙古自治区环境保护厅将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理,厅属各预算单位围绕环保工作任务,区别不同二级项目,在预算编制中编报了年度绩效目标。同时,(原)内蒙古自治区环境保护厅注意赋予二级预算单位和资金使用处室更多的管理自主权,围绕各自职责、业务发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑预算、资产、往来和生态环境业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象等方面,部署了预算绩效管理工作,衡量了单位整体及核心业务实施效果,推动提高了自身整体绩效水平。

2018年,(原)内蒙古自治区环境保护厅以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查;四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年基本支出预算执行情况良好,决算支出6723.65万元,完成了保障人员经费,公用经费工作目标。(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年年初共115个项目全部进行了预算绩效目标设置,纳入了部门预算绩效管理。按照《内蒙古自治区财政厅关于自治区本级预算部门开展2018年财政项目支出绩效监控工作的通知》(内财监〔2018850号)和《内蒙古自治区财政厅关于自治区本级预算部门开展2018年财政项目支出绩效自评工作的通知》(内财监〔2018854号)要求,厅属各预算单位对部门预算二级项目编报了《2018年自治区本级财政支出项目绩效监控情况表》和《自治区本级财政支出项目绩效自评报告》。厅系统主管部门通过内蒙古财政信息管理一体化系统对厅属各预算单位二级项目预算执行进行适时调度和监督,确保了预算执行的有效实施。(原)内蒙古自治区环境保护厅严格按照财政厅规定的格式要求填报绩效目标,保证内容完整,报送及时。各项目负责人对照年度目标,定期汇报项目进展情况以及支付进度,确保绩效目标如期实现。

第三部分名词解释

一、收入科目 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)支出功能分类

1.科学技术支出(支出功能分类科目类级):反映用于科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业支出(支出功能分类科目类级):反映用于社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(支出功能分类科目类级):反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.节能环保支出(支出功能分类科目类级):反映用于节能环保方面的支出。 

5.住房保障支出(支出功能分类科目类级):反映用于住房方面的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)支出经济分类

1.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

3.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李光辉      联系电话:0471-4632261

第五部分 部门决算公开表

按照《内蒙古自治区财政厅关于2018年自治区本级部门决算的批复》(内财库〔20191057号)文件要求,对(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年度部门决算报表(详见附件)进行公开,包括:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

 

附件:(原)内蒙古自治区环境保护厅2018年度部门决算公开表


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